目 录

第一部分 淮海工学院概况

一、主要职能

二、机构设置和单位构成情况

三、2019年度学校主要工作任务及目标

第二部分 淮海工学院2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 淮海工学院2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　淮海工学院概况

一、 淮海工学院主要职能。

淮海工学院坚持以人才培养为中心，努力为地方经济社会发展培养上手快、后劲足、具有社会责任感、创新精神和实践能力、适应地方经济发展和基层工作需要的应用型人才；坚持以科研和社会服务为两翼，努力为地方经济社会发展提供智力贡献和技术支持；坚持以规范管理和强化服务为抓手，努力为教师发展和学生成才提供良好环境；坚持以对外开放和国际合作为突破，努力为区域经济社会发展和文化交流搭建高端平台；充分发挥滨海城市的区位优势，加快改革发展步伐，全力打造海洋品牌，切实提高办学质量，努力提升办学层次，积极为连云港市经济社会发展提供高素质人才，发挥人才库作用。

二、学校机构设置和单位构成情况。

淮海工学院是江苏省委、省政府为响应国家进一步加快沿海地区改革开放，于1985年创办的一所省属本科院校。1998-2002年期间，根据全省高等教育体制改革总体部署，均具有50年以上办学历史的江苏盐业学校、连云港水产学校和连云港化工高等专科学校先后并入淮海工学院。2013年8月，国务院学位委员会审议批准我校为硕士学位授予单位。2017年7月，我校成为博士学位授予立项建设单位。

学校位于“一带一路”交汇点建设的核心区先导区、亚欧大陆桥东桥头堡、全国首批沿海开放城市连云港市。主校区坐落在国家5A级风景名胜区、《西游记》文化发源地花果山西麓。学校目前占地2184.87亩，校舍面积65.74万平方米。现有教职工1580人，全日制在校生、研究生20000余名。学校下设二级学院19个，行政教辅等服务机构40个，科研平台9个；1160位专任教师中547人具有高级职称，其中正高146人，博士344人，100多位教师被国内外高校聘为兼职教授、博士生导师和硕士生导师。

目前拥有“海洋技术”、“化学工程与工艺”、“水产养殖学”等3个国家级一类特色专业建设点、9个江苏省特色专业、2个国家级专业综合改革试点项目、9个江苏省重点立项建设专业（类），“海洋技术”等4个专业入选首批江苏省“十三五”品牌专业一期工程建设项目。拥有基础化学、大学物理、生物学、现代商务与港口物流、机电综合实践等12个江苏省高校基础课实验室示范中心和37个中央与地方共建基础实验室和特色优势学科实验室。拥有中国知网、EBSCOhost、Springer-Link、ScienceDirect等电子文献数据库23种，自建海洋专题据库。学校是全国绿化模范单位，绿化覆盖率达50%，生态式、园林化、节约型校园基本形成。2011年承担江苏省“国家教育体制改革试点项目—全面学分制改革”。2013年10月，项目通过了由省教育厅主持的验收鉴定，并入选全国教育改革创新典型案例。学校教育教学改革多次获得教育部和江苏省普通高校优秀教学成果奖。2010年创办全国首份《大学生村官园地》，常年组织教师进政府、进企业、进社区、进乡镇开展社会服务，是江苏省 “挂县强农富民”工程对口支持学校，连续三年获得江苏省“挂县强农富民工程”先进高校。2016年3月，依托淮海工学院建设江苏海洋大学正式列入《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

三、2019年度学校主要工作任务及目标。

（一）从严从实加强党的领导和党的建设。牢牢把握党的政治建设的统领地位，按照学懂弄通做实的要求，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进教材、进课堂、进头脑。引导党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”；深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，扎实开展党支部“标准+示范”建设；突出问题导向，强化监督执纪问责，着力提升巡察工作质效。

（二）积极做好江苏海洋大学更名申报工作。着力抓好教育厅专家组实地考察反馈意见的整改落实，紧密对接教育部和省教育厅关于高校更名申报工作的要求，围绕材料准备、氛围营造、现场考察、后勤保障、会务准备等关键环节，切实做好材料报送与教育部专家组实地考察等各项工作。

（三）贯彻落实新时代全国高等学校本科教育工作会议精神。根据上级有关精神和要求，制定实施《淮海工学院关于进一步提升本科教育质量的实施意见》，筹备召开本科教育工作会议，全面谋划新时期学校教育教学工作。以“加强专业建设、强化课程建设、整顿课堂教学、落实实践环节、深化协同育人”为主线，稳步推进人才培养模式改革和管理方式改革，着力构建高水平人才培养体系。

（四）全力加强高水平人才队伍建设。制定2019年高层次人才引进办法。加大海内外高层次人才引进力度，力争在领军人才和学术带头人引进方面取得新突破，引进高水平人才团队1－2个，引聘江苏特聘教授等高水平学术带头人2－3人，引进高水平博士70人以上；引导中青年教师尽快融入以重点学科、重点实验室和重点重大项目为载体的研究团队，新增省级创新人才或教学团队1个；入选省人才工程培养人选或省人才项目资助10人以上。

（五）细致做好内设机构调整和中层干部换届工作。按照学校第四次党代会提出的“内部管理高质量”要求，构建与高水平应用研究型海洋大学相适应的体制机制，认真做好学校内设机构调整优化工作；主动适应新形势新任务要求，把握优化结构、激发活力的总体导向，切实做好中层干部换届工作，着力建设一支忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。

（六）有效推进学校科技创新提质增效。贯彻落实“江苏省科技创新40条”和“江苏省科技改革30条”，按照“强调团队、支持协同、倡导合作、促进融合、鼓励交叉”的要求，着力在科研管理机制改革、科技与产业融合发展、激励创新氛围营造等方面进一步优化并推进落实，有效激发科技创新活力。

第二部分　淮海工学院2019年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门：淮海工学院单位：万元

公开02表

收入预算总表

公开03表

支出预算总表

部门：淮海工学院 单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
61,500.89	53,120.89	8,380.00

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门：淮海工学院  单位：万元

收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	37,106.59	一、基本支出	32,226.59
二、政府性基金预算		二、项目支出	4,880.00
		三、单位预留机动经费
收入合计	37,106.59	支出合计	37,106.59

公开05表

财政拨款支出预算表

部门：淮海工学院 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	3,7106.59
205	教育支出	30,102.68
20502	普通教育	30,102.68
2050205	高等教育	30,102.68
208	社会保障和就业支出	4,613.34
20805	行政事业单位离退休	4,613.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,366.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,246.67
221	住房保障支出	2,390.57
22102	住房改革支出	2,390.57
2210202	提租补贴	2,390.57

公开06表

财政拨款基本支出预算表

部门：淮海工学院 单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	3,7106.59
301	工资福利支出	2,8109.05
30101	基本工资	5,300.00
30102	津贴补贴	1,331.97
30107	绩效工资	15,190.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,366.67
30109	职业年金缴费	1,246.67
30112	其他社会保障缴费	1,533.16
30114	医疗费	140.00
302	商品和服务支出	2，513.37
30201	办公费	180.00
30205	水费	35.00
30206	电费	200.00
30207	邮电费	15.00
30211	差旅费	230.00
30213	维修（护）费	30.00
30217	公务接待费	30.00
30218	专用材料费	130.02
30228	工会经费	423.00
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	54.00
30299	其他商品和服务支出	1,186.35
303	对个人和家庭的补助	1,604.17
30301	离休费	265.41
30302	退休费	1273.99
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费补助	61.54

公开07表

一般公共预算支出预算表

部门：淮海工学院  单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	37,106.59
205	教育支出	30,102.68
20502	普通教育	30,102.68
2050205	高等教育	30,102.68
208	社会保障和就业支出	4,613.34
20805	行政事业单位离退休	4,613.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,366.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,246.67
221	住房保障支出	2,390.57
22102	住房改革支出	2,390.57
2210202	提租补贴	2,390.57

公开08表

一般公共预算基本支出预算表

部门：淮海工学院 单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	3,7106.59
301	工资福利支出	2,8109.05
30101	基本工资	5,300.00
30102	津贴补贴	1,331.97
30107	绩效工资	15,190.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,366.67
30109	职业年金缴费	1,246.67
30112	其他社会保障缴费	1,533.16
30114	医疗费	140.00
302	商品和服务支出	2，513.37
30201	办公费	180.00
30205	水费	35.00
30206	电费	200.00
30207	邮电费	15.00
30211	差旅费	230.00
30213	维修（护）费	30.00
30217	公务接待费	30.00
30218	专用材料费	130.02
30228	工会经费	423.00
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	54.00
30299	其他商品和服务支出	1,186.35
303	对个人和家庭的补助	1,604.17
30301	离休费	265.41
30302	退休费	1273.99
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费补助	61.54

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门：淮海工学院  单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
84.00	84.00		54.00		54.00	30.00

公开10表

财政拨款政府性基金支出预算表

部门：淮海工学院 单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	0.00

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：淮海工学院 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		0.00
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
……	……

公开12表

2018年政府采购预算表

部门：淮海工学院 单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					1,680.00
一、货物A					400.00
	化债及待建专项（设备采购）	专用设备购置			400.00
			其他专用设备	分散自行组织	400.00
三、服务C					1,280.00
	化债及待建专项（物管）	物业管理费			1,280.00
			物业管理费	分散自行组织	1,280.00

第三部分 淮海工学院2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省教育厅关于2019年部门预算的批复》（苏教财〔2019〕2号）填列。

淮海工学院2019年度收入、支出预算总计61500.89万元，与上年相比收支预算总计各增加7188.38万元，增长13.24%。主要原因是：学生人数增加866人，导致生均拨款增加；科研经费收入增加；资产处置收入增加。其中：

（一）收入预算总计61500.89万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计37106.59万元.

（1）一般公共预算收入预算37106.59万元，与上年相比增加3206.18万元，增长9.46%。主要原因是：硕士研究生增加172人，本二招生增加556人,联培及留学生增加138人。

（2）政府性基金收入预算总计0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计15164.30万元，与上年相比增加982.20万元，增长6.93%。主要原因是：学生增加导致学费、住宿费等增长。

3．其他资金收入预算总计9230.00万元，与上年相比增加3000.00万元，增长48.15%。主要原因是：学校增强了社会服务的能力，科研业务经费增长2500.00万元，学校出售效益低下部分房产收益1300.00万元，后勤的社会化进程也导致本年的自营食堂等收入减少850.00万元。

4．上年结转资金预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计61500.89万元。包括：

1.教育（类）支出47761.55万元，主要用于学校教育教学、科研支出。与上年相比增加5644.49万元，增长13.40%。主要原因是：科研业务支出随收入增长而增长，人员经费随相关政策正常调整而增长。

2.住房保障（类）支出7626.00万元，主要用于提租补贴、住房公积金等。与上年相比增加1096.39万元，增长16.79%。主要原因是工资改革导致的住房公积金和提租补贴的缴交调整。

3.结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为53120.89万元，与上年相比增加7911.38万元，增长17.50%。主要原因是：工资的改革与调整导致津补贴和绩效工资支出增加，科研业务支出随收入增长而增长。

项目支出预算数为8380万元，与上年相比减少723万元，减少 7.94%。主要原因是人才建设经费、部分基本建设、学科及专业建设经费等在省直专项经费而没有在部门预算中进行安排。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0%。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《收支预算总表》收入数一致。

淮海工学院本年收入预算合计61500.89万元，其中：

一般公共预算收入37106.59万元，占 60.34 %；

政府性预算收入 0万元，占0%；

财政专户管理资金15164.30万元，占 24.66 %；

其他资金 9230万元，占 15.01 %；

上年结转资金0万元，占0%；

图1：收入预算图

                                             

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《收支预算总表》支出数一致。

淮海工学院本年支出预算合计61500.89万元，其中：

基本支出53120.89 万元，占86.37 %；

项目支出 8380.00万元，占13.63 %；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%；

图1：支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

淮海工学院2019年度财政拨款收支总预算37106.59万元。与上年相比，财政拨款收支总计各增加3206.18万元，增长9.46%。主要原因是：硕士研究生增加172人，本二招生增加556人，联培及留学生增加138人。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

淮海工学院2018年度财政拨款预算收支37106.59万元，占本年支出合计的 60.34%。与上年相比，财政拨款支出增加3206.18万元，增长9.46%。主要原因是科研业务支出随收入增长而增长，人员经费随相关政策正常调整而增长。

其中：

（一）教育类

1.高等教育支出30102.68万元，与上年相比增加2123.42万元，增长7.59%。主要原因是科研业务支出随收入增长而增长，人员经费随相关政策正常调整而增长。

（二）社会保障和就业支出类

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出3366.67万元，与上年相比减少 180.36万元，减少5.08 %。主要原因是：调整财政拨款和专户管理经费间的支付比例。

2.机关事业单位职业年金缴费支出 1246.67万元，与上年相比减少 372.14万元，减少22.99 %。主要原因是:调整财政拨款和专户管理经费间的支付比例。

（三）住房保障支出类

1.提租补贴支出 2390.57万元，与上年相比增加1635.26万元，增加 216.50%。主要原因是调整财政拨款和专户管理经费间的支付比例。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

淮海工学院2019年度财政拨款基本支出预算 32226.59万元，其中：

（一）人员经费29713.22万元。主要包括：基本工资5300.00万元、津贴补贴1331.97万元、绩效工资15190.58万元、养老保险缴费 3366.67万元、职业年金缴费1246.67万元、社会保障缴费1533.16万元、医疗费140.00万元、离休费265.41万元、退休费1273.99万元、医疗补助费61.54万元、奖励金3.23万元。

（二）公用经费2513.37万元。主要包括：办公费180万元、水费35.00万元、电费 200.00万元、邮电费15.00万元、差旅费 230.00万元、维修（护）费30.00万元、公务接待费30.00万元、专用材料费 130.02万元、工会经费423.00万元、公务用车运行维护费54.00万元、其他商品和服务支出1186.35万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

淮海工学院2019年一般公共预算财政拨款支出预算37106.59万元。与上年相比增加3206.18万元，增长 9.46%。主要原因是：科研业务支出随收入增长而增长，人员经费随相关政策正常调整而增长。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

淮海工学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算32226.59万元，其中：

（一）人员经费29713.22万元。主要包括：基本工资5300.00万元、津贴补贴1331.97万元、绩效工资15190.58万元、养老保险缴费 3366.67万元、职业年金缴费1246.67万元、社会保障缴费1533.16万元、医疗费140.00万元、离休费265.41万元、退休费1273.99万元、医疗补助费61.54万元、奖励金3.23万元。

（二）公用经费2513.37万元。主要包括：办公费180万元、水费35.00万元、电费 200.00万元、邮电费15.00万元、差旅费 230.00万元、维修（护）费30.00万元、公务接待费30.00万元、专用材料费 130.02万元、工会经费423.00万元、公务用车运行维护费54.00万元、其他商品和服务支出1186.35万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

淮海工学院2019度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出54万元，占“三公”经费的64.29%；公务接待费支出30.00万元，占“三公”经费的35.71%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数等同于上年预算数。

2．公务用车购置及运行费支出54万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数等同于上年预算数。

（2）公务用车运行维护费预算支出54.00万元，本年数等同于上年预算数。

3．公务接待费预算支出 30.00万元，本年数等同于上年预算数。

淮海工学院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数等同于上年预算数。

淮海工学院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，本年数等同于上年预算数。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

淮海工学院2019年政府性基金预算支出0万元。本年数等同于上年预算数。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2019年度政府采购支出预算总额1680.00万元，其中：拟采购货物支出400.00万元、拟购买服务支出1280.00万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2019年，学校部门预算中共5个专项实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计4880.00万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2019年，本部门国有资本经营预算收入为 800.00万元，与上年相比减少850.00万元，减少51.52%；支出为800.00万元，与上年相比减少850.00万元，减少51.52%。本部分主要核算学校自营食堂收支，相比上年减少的主要原因是为了加强对学生生活设施的监管，提高餐饮服务水平，有部分上年的自营食堂进行了社会化经营。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省市发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国出境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出‘公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。